问题标题 基础篇-通用采购流程 期望金额10金币 已托管0金币 提问人:刘* 提问时间:2019-05-28
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1楼
  1. 目的 / Purpose

    保证所购买的物品和/或服务符合请购要求,采购活动只有在必要的审核之后才能实施,确保所有的采购活动符合公司规定。


  2. 适用范围 / Scope

    本采购通用流程适用于所有采购部门参与的物料和/或服务,包括直接材料采购和间接材料采购,但不包括银行贷款,人力资源费用,个人报销等其它不需要通过采购部参与购买的商品及服务。


  3. 职责 / Responsibilities

    3.1 各部门员工若有商品和/或服务需求(以下简称“请购者”),必须准确,详细填写《采购申请单》(见附件3,以下简称“请购单”),必要时提供图纸及技术要求。

    3.2 采购部是公司授权与供应商进行商务谈判和签订商务合同的部门。

    3.3 工程和/或请购部门负责与供应商进行技术澄清和签订技术协议,或提供技术文件作为商务合同附件。

    3.4 质量部门负责供应商评审,向供应商提出质量要求以及监控供应商按照质量体系要求进行生产。

    3.5 采购部门必须严格按照本采购流程的规定实施采购活动。


  4. 报价单 / Quotation

    所有的请购单提交审核时, 若

    请购金额小于RMB5,000,至少必须提供两家供应商报价;

    请购金额大于(含等于)RMB5,000,至少必须提供三家供应商报价;

    客户指定供应商,框架合同类采购,紧急采购除外: 对于半年(6个月)内的重复采购物品或服务,在市场行情波动不大的情况下,可直接使用历史采购价格而无需重新报价。


  5. 采购申请 / Requisition

    5.1 库存采购申请

          库存是指定期购买且由仓库负责保管的物品。

          物品定义为库存物品之前,请购者必须填写《增加或删除库存项目申请单》(见附件2)

          请购者填写和签字之后,《增加或删除库存项目申请单》必须经由下列签字核准:

          '--部门经理

          '--零件编码部门

          '--采购部采购员(仅仅确认采购过程中所需关于物品描述信息已列于申请表中)

          核准完毕,仓库管理员在仓库设置库位,并填写请购单,生产工艺部门批准后,交采购部。

          若申请者欲改变已有库存项目的描述,或某一库存项目不再需要,必须重新填写

         《增加或删除库存项目申请单》,按照5.1的规定提交审批核准。


    5.2 框架合同类请购

          指某些物品采购部已经与供应商签订年度合同或其他长期协议。

          对于此类物品采购,无需提供多家供应商报价,由采购员在采购单上注明即可。

    5.3 指定供应商类请购

          由于对某些物品技术要求比较高,请购部门可以在请购单上指定供应商,并注明理由。在得到请购部门高级经理及总经理批准的情况下,采购员可以直接操作而不需要多家供应商报价;否则,采购员有权退回采购申请,要求请购部门重新提交更新后的采购申请。

    5.4 间接材料申请

          5.4.1成本中心采购申请

          5.4.2固定资产采购申请

          5.4.3对于间接物料包括成本中心和固定资产采购,请购者建立请购申请后,必须经请购部门经理和财务经理批准。若上述核准人休假,其应授权其他人代签请购单。

          5.4.4在下列情况下,采购员有权退回请购单:

                  '-请购单未填写完整;'-描述不完全;'-无法找到提供某一项目或服务的供应商(采购申请必须更改);'-交货时间无法满足要求的交货日期。'-如果时间交货时间无法满足请购单要求时间,只有征得请购者同意并在请购单上批注后,采购员方可进行采购。如果请购者不同意延长时间,采购员也应该在采购申请上加以注明,并将其视为紧急采购。

    5.5 直接原材料采购申请

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